NCC AB

Återskick av leverantörsfakturor

Nyhet   •   Dec 07, 2009 08:47 CET

Från och med den 1 december kommer NCC/NBS att returnera alla felmärkta leverantörsfakturor.

En korrekt faktura ska vara märkt med:

  • NCC:s fullständiga bolagsnamn
  • NCC:s referensperson samt
  • referensnummer (projekt/resultatenhetsnummer).

Det här gäller fakturor som skickas till något av bolagen i denna förteckning.

Orderbekräftelser, anbud, avtal och följesedlar samt övrig post ska skickas till de vanliga postadresserna.

Referensnummer

Utgörs av projektnummer (vanligen 7 siffror) eller resultatenhet (vanligen 8 siffror) samt resurskonto (5 siffror) och eventuellt underkonto (4 siffror). Dessa ska avskiljas med bindestreck.

Projektnamn & referensperson

Aktuellt projektnamn samt referensperson med för- och efternamn.