Effektiviseringar redan 2015

Eskilstuna kommun har ett tufft ekonomiskt läge inför 2016. Den första delårsrapporten för 2015 visar dessutom lägre skatteintäkter än budgeterat och kostnadsökningar inom främst vård och omsorgsverksamheter.

- Vi planerar åtgärder som gör att kommunkoncernen kan klara ett positivt resultat på 50 miljoner kronor, vilket är 60 miljoner lägre än budgeterat, säger Tommy Malm, ekonomidirektör.

Det ekonomiska läget för Sveriges kommuner har snabbt försämrats. Det är främst två orsaker till det. För det första beror det på att de nationella prognoserna för skatteintäkter har visat sig vara för höga. Det har för Eskilstunas del visat sig i mindre skatteintäkter än budgeterat under 2014 och det är samma indikationer för 2015 och kommande år. För det andra har kostnaderna ökat i högre takt än budgeterat. Det avser framför allt vård och omsorg där efterfrågan på hemtjänst och korttidsplatser har ökat, liksom kostnaderna för vård av barn, unga och vuxna.

Kommunens första delårsrapport för 2015 visar en negativ budgetavvikelse på sammantaget ca 115 miljoner kronor. Utan åtgärder kan det ge ett negativt resultat på 13 miljoner. Budgetavvikelserna finns i första hand inom de nämnder som ansvarar för vård och omsorg.

- Kommunen behöver ha en ekonomi i balans och ett bra resultat för att ge stabilitet i verksamheterna och för att vi ska klara kommande investeringar inom framförallt förskola, skola och äldreomsorg. Därför behöver vi redan nu vidta åtgärder för att bromsa upp kostnadsutvecklingen, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

För att klara en budget i balans 2015 har varje nämnd ålagts ett ekonomiskt åtagande som motsvarar kostnadsminskningar mellan 0,8% till 1,8%. Det ska i första hand ske genom strukturella och administrativa åtgärder som inte får konsekvenser för invånare, brukare eller kunder.

- I praktiken innebär det en omfördelning av resurser mellan nämnderna och en ökad utdelning från bolagen. Alla förvaltningar och alla enheter kommer att göra ett gemensamt jobb för att snabbt få balans i ekonomin, säger Jimmy Jansson.

Exempel på strukturella åtgärder är en högre standardisering av IT-utrustning, restriktivitet i anställningar och övertidsuttag, översyn av upphandling och möbelinköp samt en allmän återhållsamhet.

Beslut fattas på kommunstyrelsens sammanträde den 5 maj och Kommunfullmäktige den 21 maj. Parallellt fortsätter arbetet med förslag till effektiviseringar inför 2016. Beslut i den frågan fattas i i kommunstyrelsen den 2 juni och kommunfullmäktige den 16 juni.

- Utgångspunkten är att större delen av de effektiviseringar som genomförs 2015 ska ge effekt även 2016, säger Tommy Malm.

För mer information
Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande,
070-086 65 02, jimmy.jansson@eskilstuna.se

Tommy Malm, ekonomidirektör,
073-950 66 80, tommy.malm@eskilstuna.se

Prognos 2015-2017 (utan åtgärder)

Åtaganden nämnder och bolag