Prognos: Omsorgen klarar budgeten 2015

Omsorgsförvaltningens ekonomiska läge är klart förbättrat i den senaste prognosen. I budgeten för år 2015 fanns både anpassning till standardkostnad och stabil ekonomi på -11 miljoner. Totalt väntas nu förvaltningen nå ekonomisk balans vid årsskiftet.

- Det känns naturligtvis jättebra att vi redan nu får en prognos som säger att vi kommer att klara av ekonomisk balans. Alla medarbetare i omsorgen har gjort ett fantastiskt jobb för att nå det här resultatet, säger Michael Ländin (S), ordförande i omsorgsnämnden.
Michael Ländin menar att arbetet med den nya organisationen börjar ge frukt.

- Vi är medvetna om att det är tufft för personalen ute i verksamheten och vi kommer att behöva hålla i det här arbetet även fortsättningsvis. Men att prognosen visar balans innebär att vi inte behöver göra några neddragningar på bemanning eller liknande för att nå budgetmålen, utan kan istället fokusera på att utveckla verksamheten.

Fokus på enheterna
Förvaltningen hamnar totalt enligt prognosen på ett plus/minus noll-resultat, men inom förvaltningens olika delar finns både plus och minus. De två stora plusnoteringarna genereras genom minskat behov av timmar i hemtjänsten samt genom att hyres- och avgiftsintäkter har ökat. Även administrationen har ett överskott till följd av förvaltningens omorganisation. De som enligt prognosen har störst underskott är enheterna inom särskilt boende och hemtjänst. Utvecklingen för dessa enheter är dock att man går åt en mer balanserad budget. Förvaltningen jobbar nu fokuserat med varje enhet där man går igenom ekonomi, scheman, personal och så vidare.

- Vid de budgetgenomgångar som genomförs med respektive enhet konstateras att fler och fler enheter klarar att anpassa sig efter budgetramen, säger Magnus Levin, ekonomichef på omsorgsförvaltningen.

Osäkerhetsfaktorer
I prognosen nämns två större osäkerhetsfaktorer, dels en preliminär summa som kan komma att förändras, samt statliga pengar som inte är inräknade i prognosen ännu.

Omsorgsnämnden har preliminärt försetts med 6,8 miljoner kronor för ökat antal omsorgstagare. För att klara kostnaderna för multisjuka har stora delar av dessa pengar redan använts. Först när avstämning sker mellan antal omsorgstagare i juni 2014 och juni 2015 vet man om det preliminära beloppet står fast.

- I början av juli kan vi se om förvaltningen kan räkna med dessa pengar. I nuläget förutsätts att vi har dessa pengar i budget men ett eventuellt överskott finns inte med i prognosen, säger Magnus Levin.

I samband med vårpropositionen föreslogs att det skall tillföras mer pengar till äldreomsorgen under perioden 2015 - 2018. Dessa medel för år 2015 finns inte medräknade i prognosen, på grund av osäkerhet kring hur mycket pengar som kommer omsorgsförvaltningen i Kalmar till godo.

För mer information, kontakta:
Michael Ländin (S), omsorgsnämndens ordförande, tel. 0480-45 23 08, 070-594 45 10

Magnus Levin, ekonomichef, omsorgsförvaltningen, tel. 0480-45 35 10