Delårsrapport för Teknisk Service verksamheter, Lidköpings kommun

Teknisk Servicenämnd förväntas göra ett överskott mot budget 2016 med 3,9 miljoner kronor, framför allt på grund av lägre kostnader för regionnätavgifter för Elnät. Renhållningen förväntas göra negativ avvikelse på grund av uteblivna intäkter för askdeponi från Lidköpings värmeverk.

Kort om resultatet för de fyra olika enheterna inom Teknisk Service:

Elnät: Överskott på 7,5 miljoner, framför allt på grund av att regionnätsavgiften har sjunkit mer än förväntat. Det är positivt att Elnät har god ekonomi nu när vi går in i en period med flera stora investeringar.

Elnät ansöker inte om några taxehöjningar inför nästa år.

Bredband: Prognosen visar på ett nollresultat. Bredband går nu in i en intensivare utbyggnadsfas av bredbandsnätet, där intäkterna ökar men även kostnaderna eftersom vi bland annat behöver nyanställa personal.

Bredband ansöker om höjning av grundavgiften för anslutningsavgiften (se separat pressmeddelande).

Vatten-Avlopp: Prognosen visar på ett nollresultat. Intäkterna har ökat på grund av fler anslutningar till kommunalt avlopp vilket medför mer intäkter för brukningsavgifter än vad som budgeterats. Ökade kostnader på grund av flera stora utredningar, som exempelvis gällande nytt reningsverk och vatten- och avloppsledningar till Tun, och mer förebyggande underhåll på ledningsnätet.

Vatten-Avlopp ansöker om 2,4 procents höjning på förbrukningstaxan för 2017.

Renhållningen: Underskott på grund av uteblivna intäkter för askdeponi och högre personalkostnader.

Renhållningen ansöker om en höjning av taxan för 2017 med 13,1 procent, vilket motsvarar 2,7 miljoner kronor. Som exempel innebär detta en höjning med 15 kronor per månad för det vanligaste abonnemanget.

Kontaktperson: Linda Lundström, Teknisk Servicechef, 0510-77 16 56, linda.lundstrom@lidkoping.se