Sex nämnder måste spara för att hålla budget

Den ekonomiska prognosen efter årets första tre månader indikerar ett underskott för sex av kommunens femton nämnder. Nu vidtas åtgärder för att komma till rätta med underskotten. Samtidigt visar prognosen på högre skatteintäkter och statsbidrag än väntat viket indikerar ett överskott på i storleksordningen 274 miljoner kronor för Uppsala kommun, helåret 2017. Därmed nås det finansiella mål om ett resultat på minst plus 2,0 procent.

­ De sex nämnderna som i prognosen indikerar ett underskott är äldrenämnden, socialnämnden, omsorgsnämnden, arbetsmarknadsnämnden, överförmyndarnämnden och kommunstyrelsen. Samtliga nämnder arbetar aktivt med att nå en ekonomi i balans och har påbörjat arbetet med att identifiera åtgärder för att minska kostnaderna.

– Vi håller ögonen på utvecklingen inom de områden där kostnaderna riskerar att bli högre än budgeterat. Kommunen har i grunden en stark ekonomi och genom att tidigt upptäcka avvikelser, vidta åtgärder och hålla ordning i kommunens finanser kan vi säkra de satsningar och investeringar som behöver göras i Uppsala, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande.

Samtidigt uttrycker nämnderna stor osäkerhet i sina prognoser och det finns ett resultatspann om cirka 200 miljoner kronor utifrån bästa och sämsta scenario för utvecklingen. Osäkerheterna innebär att helårsresultatet för kommunen kan hamna mellan plus 180 och 380 miljoner kronor.

En orsak till osäkerheten är att Uppsala kommun genomförde en omfattande omorganisation vid årsskiftet då vård- och omsorgsverksamheter som bedrivs i egenregi flyttades till nya nämnder. Det är för tidigt att se vilka effekter olika effektivitetsåtgärder kommer att få. Nämnderna tenderar också att vara försiktiga i sin prognos vid årets första uppföljningstillfälle som dessutom i år har tidigarelagts till den sista mars.

I likhet med 2016 finns det en stor osäkerhet om hur många nyanlända flyktingar som kommunen kommer att ta emot under året och hur stora statsbidrag som Uppsala kommer att få för flyktingmottagandet.

Högre intäkter än väntat

Enligt februariprognosen från Sveriges kommuner och landsting, SKL, förväntas Uppsala kommun få intäkter från skatter och kommunalekonomisk utjämning på 11 117 miljoner kronor. Skatterna beräknas uppgå till 10 175, vilket är 47 miljoner högre än budgeterat. Den gynnsamma utvecklingen beror på en stark utveckling i sysselsättningen åren 2015 och 2016.

Kommunalekonomisk utjämning uppgår totalt till 942 miljoner kronor, viket är 111 miljoner kronor högre än budgeterat. Det beror huvudsakligen på ökat inkomstutjämningsbidrag, minskad avgift till kostnadsutjämningen och den statliga byggbonusen.

Prognosen för de sex nämnder som indikerar underskott innan resultatförstärkande åtgärder vidtagits

Arbetsmarknadsnämnden – 12 miljoner kronor
Avvikelsen beror på att kostnader för svenska för invandrare och flyktingmottagandet är högre än de schablonersättningar som staten betalar ut. Dyra boendelösningar är den främsta orsaken för de ökande kostnaderna inom flyktingmottagandet.

Socialnämnden – 30 miljoner kronor
Avvikelsen beror till stor del på ökade kostnader för kommunens resurscentrum för våld i nära relationer samt mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Det senare beror på svårigheter att hålla full beläggning på boenden då ungdomar i asyl måste flytta när de fyller 18 år och förekomst av dubbla boendekostnader vid akuta omhändertaganden.

Äldrenämnden – 86 miljoner kronor
Avvikelsen avser omställningskostnader i egen regi i samband med omorganisationen, ökade kostnader för utskrivningsklara patienter samt en effekt av ökade antal timmar i den delegerade delen av hemsjukvården.

Överförmyndarnämnden – 6 miljoner kronor
Avvikelsen avser sänkt statlig ersättning till insatser för ensamkommande barn och ungdomar.

Omsorgsnämnden – 13 miljoner kronor
Avvikelsen avser omställningskostnader i samband med omorganisationen och Försäkringskassans mer restriktiva bedömning av grundläggande behov innebär att kommunens kostnader för personlig assistans ökar.

Kommunstyrelsen – 42 miljoner kronor
Avvikelsen avser jämförelsestörande engångsposter och nio miljoner kronor i underskott inom staben för gemensam service som bland annat sköter måltidsservice, städning och transporttjänster inom kommunen.

För mer information

Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 018-727 13 34
E-post: marlene.burwick@uppsala.se

Ola Hägglund, ekonomidirektör
Telefon: 018-727 19 00
E-post: ola.hagglund@uppsala.se

Presskontakt
Erik Boman, presschef
Telefon: 073-423 56 28
E-post: erik.boman@uppsala.se