Överskott och hög investeringstakt i kommunens delårsbokslut

Kommunen ser ut att få ett överskott på 382 miljoner kronor i år. Investeringarna är hittills högre än tidigare år, antalet tillsvidareanställda är något färre och sjukfrånvaron är fortfarande relativt hög. Det är några av sakerna som återges i kommunens delårsrapport.

Kommunens resultat för 2025 beräknas vid årets slut att bli 382 miljoner kronor efter balanskravsjusteringar, vilket är 314 miljoner högre än det budgeterade resultatet om 67 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet skulle innebära att kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet – att intäkterna ska vara lika med eller högre än kostnaderna.

Att resultatet ser ut att bli bättre än budget beror bland annat på lägre pensionskostnader. Därtill kommer intäkter från exploateringsverksamheten och positiva avvikelser i vissa nämnder, som väger upp för andra med underskott.

– Att prognosen visar ett överskott är positivt och nödvändigt för att finansiera våra investeringar och hålla nere kommunens lån. Ett starkt ekonomiskt resultat ger oss bättre handlingsutrymme för framtiden och tryggar servicen för kommunens invånare, säger Ella Kardemark (KD), ordförande i personal- och ledningsutskottet.

Investeringar fortsätter att öka

Halmstads kommun har fram till augusti i år investerat totalt 825 miljoner kronor. Det är något mer än genomsnittet för de senaste fem åren. De största satsningarna har gjorts inom infrastruktur, till exempel avloppsreningsverk och det fortsatta arbetet med Södra infarten. En stor del har även gått till skolor, till exempel Söderskolan och Solbackeskolan. Totalt beräknas årets investeringar uppgå till cirka 1,6 miljarder kronor.

Blandade resultat i nämndernas ekonomi

Hemvårdsnämnden väntas göra ett överskott vid årets slut. Det beror främst på hemtjänsten, där kostnaderna blivit lägre än planerat eftersom färre timmar utförts än vad som budgeterats. Även teknik- och fastighetsnämnden räknar med ett överskott, bland annat tack vare lägre kostnader för el och vatten, samt framflyttade investeringar.

För utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har ökade utbetalningar av försörjningsstöd och förändrade elevflöden lett till ett prognostiserat underskott. En längre trend visar fler elever i anpassad gymnasieskola, fler obehöriga till gymnasiet och fler elever till fristående skolor, vilket bidrar till sämre ekonomi för nämnden.

Fortsatt arbete för minskad sjukfrånvaro

I delårsbokslutet finns även statistik över anställningar och sjukfrånvaro. Kommunens förvaltningar och bolag hade sammanlagt 9636 tillsvidare- och visstidsanställda den 31 augusti, vilket är en minskning med 19 stycken sedan samma tid förra året. Främst är det tillsvidareanställningar som har minskat, medan visstidsanställningar har ökat.

Sjukfrånvaron bland de anställda ligger på 7,6 %, vilket är samma som föregående år. Långtidssjukfrånvaron har ökat något under perioden, medan korttidsfrånvaron minskat.

– Sjukfrånvaron på totalen ökar inte, vilket är positivt. I våras gav vi kommunledningen i uppdrag att identifiera orsakerna till sjukfrånvaron och ta fram åtgärder för att minska den. Det ska vara färdigt vid årsslutet och blir ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet, säger Ella Kardemark (KD).

Delårsbokslutet redovisades för kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott vid tisdagens sammanträde.

För mer information, kontakta:

Ella Kardemark (KD), ordförande i kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott
Telefon: 072-534 09 00, e-post: ella.kardemark@halmstad.se

Joacim Svensson (SD), 2:e vice ordförande
Telefon: 070-205 59 85, e-post: joacim.svensson@halmstad.se