Årets resultat för Landskrona stad

Idag presenterar ekonomiavdelningen Landskrona stads ekonomiska resultat för 2012. Landskrona stad redovisar för 2012 ett resultat före extraordinära poster på 45 miljoner kronor (mnkr). Extraordinära poster uppgick under 2012 till 6 mnkr. Dessa poster sammantaget gav ett resultat för Landskrona stad på 39 mnkr. Det budgeterade resultatet för 2012 landade på 6 mnkr vilket innebar en avvikelse jämfört med budget på +34 mnkr.

- Resultatet innehåller en stor post som är av både engångskaraktär och till ett väsentligt belopp, säger Landskrona stads ekonomichef Per-Mikael Svensson. Denna post avser en återbetalning av avgifter som Landskrona stad betalade åren 2007-2008.

En överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter har medfört att AFA-försäkringsstyrelse återbetalar tidigare inbetalda premier för åren 2007-2008, och för Landskrona stads del innebar detta återbetalningar för 2012 med 35 mnkr.

Nämndernas resultat

Landskrona stads övriga skattefinansierade verksamheter bedrevs med en stor negativ avvikelse mot tilldelade budgetramar. De största avvikelserna finns inom följande nämnder:

• utbildningsnämnd  -19,7 mnkr
• omsorgsnämnd  -17,3 mnkr
• teknik- och servicenämnd  -5,8 mnkr
• individ-och familjenämnd   -1,6 mnkr
• fritidsnämnd  -1,3 mnkr

- Det är främst gymnasieverksamheten och hemtjänstverksamheten som bidragit negativt till de stora budgetunderskotten. Dessa verksamheter kommer att bli föremål för ytterligare analys, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande.

Nettokostnaderna andel av skatteintäkterna

Om Landskrona stads nettokostnader för de skattefinansierade verksamheterna ställs i relation till stadens totala skatteintäkter och generella statsbidrag, konstateras att dessa uppgick till 99,6 procent. Detta innebar att Landskrona stad under 2012 använt nästan uteslutande alla de pengar som kommit in via skatteintäkter och generella statsbidrag till stadens verksamheter.

Investeringar

Landskrona stads totala investeringar uppgick för 2012 till 158 mnkr uppdelat med 24 mnkr för vatten och- avloppsverksamheten och 134 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna. De enskilt största investeringsutgifterna som redovisats 2012 var:

• ventrafikinvesteringar  26 mnkr
• mark kv. Bollspelaren  13 mnkr
• attraktiva skollokaler  11 mnkr

För ventrafikinvesteringarna och attraktiva skollokaler avsåg investeringsbeloppen inte objektets totala utgifter, utan avsåg enbart det belopp som investerats under 2012. Ventrafikinvesteringarna uppgick till och med 2012 totalt till 158 mnkr, och attraktiva skollokaler som bland annat avser flytt av gymnasieskolan till Dammhagskolan, beräknas totalt sett till 30 mnkr under investeringsåren 2012-2013.

Planeringsdirektiv för 2014

I övrigt kan nämnas att vi fortfarande befinner oss i en ekonomisk turbulent tid med några europeiska länder i statsskuldkris.  Detta har och kommer troligen även framöver att drabba Sverige med minskad sysselsättning i samhället. Detta kommer dels att innebära att tillväxten av skatteintäkterna för Landskrona stad kommer att bli lägre och dels kan det komma att innebära ökade kostnader för kommunens åtaganden. För 2014 märks ett tydligt vikande skatteunderlag, vilket i sig medför en lägre tillväxt av skatteintäkterna.

- För att bland annat kunna möta dessa händelser måste vi ständigt hitta produktivitetsökningar inom de verksamheter vi bedriver i Landskrona stad avslutar Torkild Strandberg. Detta har också stadens nämnder att förhålla sig till i de planeringsdirektiv för 2014 som antogs av kommunstyrelsen den 7/2 2013.  

För mer information

Per-Mikael Svensson
ekonomichef
0418-470047