Utmanande start på året

19 nya invånare, låg arbetslöshet men också utmaningar, så sammanfattas första delen av 2018 i delårsrapporten.

19 nya Sjöbobor

2017 ökade befolkningen mer än förväntat och under hösten översteg antalet invånare för första gången 19 000 personer. Året har inletts på en betydligt lägre nivå då befolkningen ökat med 19 personer under första kvartalet. En god nivå gällande försäljning av tomter och bygglov borgar för en positiv utveckling under året.

Periodens resultat: –7,9 miljoner

Tertial 1 visar ett underskott på 7,9 mnkr, ett betydligt sämre resultat än vad som vi vant oss vid. Kostnadsökningar inom förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamheten, flyktingmottagande och vinterväghållningen är de verksamheter som bidrar till det försämrade resultatet. Större befolkning än planerat och höga kostnader för snöröjning är några förklaringar till underskottet.

Prognos: +8 miljoner

Ett plusresultat på 8 mnkr, vilket är 2 mnkr lägre än det budgeterade resultatet. Nämndernas verksamheter prognostiserar tillsammans ett underskott på drygt 16 mnkr. Fem av åtta nämnder lämnar negativa prognoser. Störst underskott av nämnderna finns i familjenämnden, –13 mnkr. Merparten av underskottet mot budget (7 mnkr) beror på fler barn i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Störst överskott har skatteintäkterna och generella statsbidrag (7 mnkr) och finansnettot (8 mnkr).

Bolagen och Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund anger samtliga prognoser i nivå med budget, vilket innebär överskott.

Låg arbetslöshet

Arbetslösheten är låg i kommunen, vilket även gäller ungdomarna. Många nyanlända kommer att kunna bli en stor tillgång, men kommer till en början att behöva utbildning, praktik och arbete för att bli självförsörjande och etablerade i samhället.

Svårare att rekrytera

Bristen på arbetskraft märks och i många av våra yrken är det svårt att rekrytera personal. Som en följd av befolkningsökningen har antalet lärare, socialsekreterare med flera ökat kraftigt. En ökning som kommer att fortsätta och omfatta allt fler yrkeskategorier.

Ny vision och gott betyg åt omsorgen

En ny vision håller på att utformas i dialog med medborgarna. Tillsammans med förslag på ny politisk organisation ska den beslutas av kommunfullmäktige i juni.

Sjöbos omsorgstagare har åter gett kommunen ett bra betyg. För de som får stöd i det egna hemmet ligger Sjöbo på delad förstaplats (tillsammans med Tomelilla kommun) av Skånes 33 kommuner när det handlar om bemötande, förtroende och trygghet.

När det gäller personalkontinuitet – att kunden möter samma hemtjänstpersonal så ofta som möjligt – ligger Sjöbo på delad andraplats i Skåne, med Helsingborg i topp för Skåne.

I särskilt boende är resultaten extra glädjande när det gäller kontakten med personal, boendemiljön och mat och måltidsmiljö. På samtliga dessa områden tillhör Sjöbo toppen i Skåne och topp 40 i hela Sverige.

För att stärka hållbarheten pågår utbyggnad av VA i sommarbyarna. Projektering av lekplats Sjöbo Väst "Bondgårdslekplatsen" har gestaltats och byggnation görs till hösten. Förslag till utveckling av Lövestads marknadsplats ska ställas ut.

Sjöbos utmaning

Sjöbo står inför en utmaning både vad gäller verksamhet och ekonomi. För att klara ekonomin framöver behöver verksamheten effektiviseras med 1 procent årligen (10 mnkr). Det ställer stora krav på intern styrning, ett ökat fokus på effektivisering och även på samverkan med exempelvis regionen och andra kommuner. Digitalisering är en viktig möjlighet för att kunna effektivisera verksamheten, öka tillgängligheten och samtidigt öka servicen.