Bokslut 2018 - Resultatmålet uppfyllt för sjunde året i rad

På kommunstyrelsens sammanträde under måndagen presenterades 2018 års bokslutskommuniké. Haninge kommun redovisar preliminärt ett resultat på 90,7 miljoner kronor (mnkr) 2018. Resultatet motsvarar 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag , vilket innebär att fullmäktiges resultatmål på minst 2,0 procent är uppfyllt för sjunde året i rad.

Fakta: Bokslutskommunikén är kommunstyrelseförvaltningens samman­fattande bild av Haninge kommuns bokslut för 2018. Avsikten är att presentera kommunens bokslut i avvaktan på den sammanställda redovisningen. Bokslutet är vid denna tidpunkt inte granskat av kommunens revisorer och är därför preliminärt. Årsredovisningen kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 25 mars och av kommunfullmäktige den 8 april 2019.

Verksamheternas nettokostnader uppgår till 4 520,0 mnkr. Ökningstakten på nettokostnaderna jämfört med föregående år är 5,2 procent, vilket är en lägre ökning än 2017. Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 4,3 procent vilket också är en lägre ökning än 2017 då ökningen var 6,5 procent jämfört med föregående år.

NÄMNDERNAS AVVIKELSE MOT BUDGET ÄR POSITIV

Nämnderna redovisar ett sammanlagt överskott på 26,5 mnkr jämfört med budget, inklusive fullmäktiges oförbrukade reserv på 11,0 mnkr. Överskottet motsvarar en positiv avvikelse jämfört med årsbudget på 0,6 procent.

Finansförvaltningen redovisar ett underskott på 47,4 mnkr, vilket främst beror främst på ökade pensionskostnader och negativt finansnetto.

ÅRETS INVESTERINGAR

Årets investeringsutgifter uppgår till 396,1 mnkr varav VA-investeringar på 113,8 mnkr, exklusive investeringar inom mark och exploatering. Investeringar i verksamhetslokaler sker genom kommunens bolag Tornberget Fastighetsförvaltning AB.

SOLIDITET OCH KASSALIKVIDITET

Soliditeten visar kommunens långsiktiga betalningsförmåga. Kommunens soliditet är 43,7 procent. vilket är en minskning med 2,6 procentenheter jämfört med 2017 (46,3 procent). Soliditeten inklusive kommunens pensionsåtagande är 10,1 procent och har förbättrats med 2,6 procentenheter jämfört med 2017 (7,5 procent).

Kommunens kassalikviditet är fortsatt god men minskade något till 125,8 procent 2018 jämfört med 132,5 procent 2017. Genomsnittet i Stockholms län 2017 var 101,5 procent.