Strategisk plan och budget för Lidköpings kommun

Nu är Strategisk plan och budget för Lidköpings kommun 2014-2016 klar. Planen omfattar ekonomiska förutsättningar för budget- och planperioden 2014-2016 samt målsättningar för nämndernas verksamheter.

Skatteunderlaget har räknats upp något i riket, vilket påverkar kommunens ekonomi positivt 2014. Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning uppgår till drygt 1 833 miljoner kronor (mnkr). Intäkter från kunder och brukare samt övriga intäkter uppgår till cirka 934 mnkr. Budgeten baseras på även på att avkastningen på kapitalet uppnår 65 mnkr årligen.

Kommunens kostnader uppgår till 2,7 miljarder, varav två tredjedelar är personalkostnader. Befolkningens storlek och struktur är den mest avgörande faktorn för kostnadsutvecklingen. Kommunen följer denna utveckling noggrant och fördelar resurser efter förändringarna.

Det budgeterade resultatet uppgår till –16 mnkr, vilket motsvarar cirka 1 procent av kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning. Budgeten kommer att beredas ytterligare under hösten.

75 procent av kostnaderna budgeteras för vård, skola och omsorg. Resterande medel används till samhällsbyggnad, kultur- och fritid räddningstjänst samt kommunstyrelsens verksamheter.

Majoritetens politiska prioriteringar för 2014 och framåt är följande:

• Kultur- och fritidsnämnden får 0,8 mnkr som avser driftskostnader för den tidigare beslutade konstgräsplanen samt investeringar i biblioteksutrustning.
• Barn- och skolnämnden får utökade resurser med 4,0 mnkr.
• Kommunstyrelsen får medel i enlighet med planen för energi- och klimat, 0,7 mnkr, satsning på energisamordnare, 300 000 kr, utökad utökat stöd till Mina, 300 000 kr, utökat ersättning till Destinationsbolaget, 360 000 kr samt 210 000 kr avseende Arvodesberedningen. Kommunstyrelsens budgetram utökas även med 300 000 kr avseende Folkets Hus-föreningen.
• Valnämnden tillförs resurser om 500 000 kr med anledning av de två valen 2014.

För mer information, kontakta chefsekonom Anna Cederqvist, 0510–77 16 84, anna.cederqvist@lidkoping.se