Ännu ett år med överskott i finanserna

Från kommunstyrelsens sammanträde den 3 april För 2006 summeras överskottet till + 39.6 MSEK vilket är 14 MSEK över budget. Men 10 MSEK är av fiktiv karaktär, en budgeterad pensionsavsättning som måste redovisas som en positiv resultatpåverkan. Kommunstyrelsens ordförande Peter Helander (c) bläddrar i sina papper under överinseende av vice ordföranden Bengt-Åke Rehn (s). Detta till trots har de ekonomiska målen nåtts. Den positiva avvikelsen mot budget förklaras också med lägre avskrivningar, förbättrat finansnetto och högre slutlig skatteavräkning. - Vi har en ekonomi i balans, säger ordföranden Peter Helander. Nämnderna har totalt sett hållit budget och det är glädjande. Styrningen av verksamheterna fungerar också bättre. Två resultatmässigt svaga år, 2002 och 2003, följdes av 2004 som gav ett nollresultat. Sedan kom alltså två starka år som gett betydande överskott. Därigenom har det egna kapitalet kunna inflationsskyddas från och med 2000. På den positiva sidan kan också nämnas att den långfristiga skuldsättningsgraden minskat från 23 % till 9 % sedan 2004, samtidigt som det egna kapitalet per invånare ökat från 17 511 kronor till 22 121. Många nyckeltal liksom resultatutvecklingen i nominella tal har alltså gått åt rätt håll. Men som vanligt i den kommunala världen - till skillnad från i näringslivet - så väntar alltid svåra år framöver. - Resultatnivån väntas bli lägre 2007, 2008 och 2009, förutskickar Peter Helander. Kostnaderna ökar mer än intäkterna, inte minst på grund av den demografiska utvecklingen. Det kan också bli problem att rekrytera personal, så förutom att aktivt rekrytera till nu aktuella tjänster funderar vi också på hur vi ska kunna förändra vår organisation för att minimera personalbehoven framöver. Förslag till arvoden i helägda bolag och stiftelser Ordförandeposten ger nu i alla bolag 20 % av ett basbelopp per månad. Vice ordförande får 4 %. Stiftelsen Siljansfors skogsmuseums ordförande arvoderas på samma sätt om vice ordförandena i bolagen. Reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst i Dalarnas län. Här föreslås kommunfullmäktige fullmäktige besluta att tillåta maximalt åtta resor/månad inom hela Dalarna. Antagande av detaljplan för Gesundabergets stugby Beslutades föreslå fullmäktige att delegera ärendet till kommunstyrelsen för att undvika onödig tidsspillan. Bolaget vill starta den första etappen snarast. Besvarande av medborgarförslag angående antik- och loppismarknad vid Kajenområdet Det kommer inte att möta något hinder för en seriös aktör som vill arrangera detta under ordnade former. Besvarande av motion angående Mora ungdomsråd Motionären Ingvar Niilimaa förespråkade att ungdomsrådet ska få ett årligt ekonomiskt bidrag till sin verksamhet från kommunen, samt att det ska vara remissinstans i frågor som berör kommunens ungdomar. Motionen avslogs. Kristdemokraternas motion angående feriearbete och sommarpraktik Den daterar sig från 2005 då partiet ville att alla avgångselever på högstadiet och alla elever på gymnasiets årskurs 1 och 2 ska ges möjlighet till minst två veckors feriearbete-sommarpraktik. När motionen nu är på väg att besvaras föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige ska göra det med redovisning av den sommarpraktik som kommer att anordnas 2007. Den omfattar elever i åk 9 och avser 90 timmar under en treveckorsperiod. Anordnare är Arbetsmarknadsenheten inom ramen för sin budget och kostnaden beräknas till 350 000 kronor. Det medger att 50 elever kan beredas praktikplats. Ansökan om plantillstånd för upprättande av detaljplan för del av fastigheten Morkarlby 43:55 söder om Violvägen Beslutades att uppdra åt stadsarkitektkontoret att påbörja detaljplanearbetet och att avsätta 100 000 kronor för kostnaderna. När arbetet slutförts kommer ytterligare småhustomter att finnas tillgängliga för intresserade köpare. Ansökan om plantillstånd för planläggning av fastigheten Rothagen 115:2 vid golfbanan på Sollerön Beslutades att avslå ansökan eftersom den strider mot översiktsplanens rekommendationer. Översyn av områden för vindkraft Det är Energimyndigheten som gör översynen och Mora har redan tidigare till länsstyrelsen pekat ut tre områden i kommunen som kan vara lämpliga för ändamålet: Björnberget/Näcksjövarden, Kyrkberget och Säliträdberget. Beslutades att ställa sig bakom byggnadsnämndens remissvar och föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjerna för hantering av vindkraft inom kommunen. Korrigering av kommunstyrelsens beslut 2006-12-20, § 179 gällande Fördjupad översiktsplan för Norets köpcentrumområde med omnejd Genom att byta ut ”fördjupad översiktsplan” mot ordet ”planprogram” kan ett antal utställnings- och remissrundor undvikas med påföljd att förfarandet går minst ett halvår snabbare. Ansökan om plantillstånd för fastigheterna Mora Stranden 18:2, 18:4, 18:6 avseende utökad byggrätt för handel respektive utökad yta för bostäder Det handlar om f.d. Domus och parkeringsytan mot Moragatan. Här vill EjendomsInvest bygga både handelslokaler och bostäder samt flytta parkeringen till ett nybyggt parkeringsgarage under jord. Beslutades att bevilja det sökta plantillståndet. Borgerlig vigselförrättare i Mora kommun Beslutades tillstyrka att länsstyrelsen förordnar Gunnel Söderberg, Sollerön. Utlåning av Zorns ”Mora Marknad” till Lillehammers konstmuseum Denna dyrgrip ägs av kommunen och hänger i Tingshuset, Sal 1. Beslutades att låna ut verket till Lillehammers konstutställning sommaren 2007. Förslag till avtal med ALMI Företagspartner Dalarna AB Det har blivit dags för Dalarnas kommuner, inklusive landstinget, att förnya samarbetsavtalet för perioden 2007-2010. Kostnaden för Mora kommun uppgår till 211 162 kronor per år och det beslutades i enlighet med förslaget. Finansiering sker via kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Siljansfors skogsmuseum Den ekonomiska situationen för stiftelsen är prekär och för att finansiera renoveringen av en ångsåg samt kostnader för en fastighetsreglering krävs ett omedelbart tillskott på 500 000 kronor. Egentligen har medel till renoveringen funnits i stiftelsen genom anslag från olika håll, men de pengarna har använts för att täcka det löpande driftunderskottet och därmed förbrukats. Beslutades att bevilja 500 000 kronor från kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Norra Dalarnas Bioenergiförening Ytterligare en organisation med likviditetsproblem och därför beslutade kommunstyrelsen att förskottera 2008 års bidrag som uppgår till 151 881 kronor. Beloppet tas från kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Trängslets regleringsfond Kommunen får inte längre några pengar till muddringsarbeten i Österdalälven. Från Mora hade 15 ansökningar lämnats till länsstyrelsen och kommunen har prioriterat dem enligt följande: 1. Oxbergs IF, 400 000 kronor till byggandet av ny Vasaloppskontroll. (Total kostnad: 1 715 000 kronor) 2. Föreningen Å/F TOMTENS Vänner, 70 000 kronor för byggande av båthus. (Total kostnad 150 000 kronor, exklusive 600 arbetstimmar). 3. Garsås Framtidsgrupp, 100 000 kronor för ombyggnad av den del av det gamla stationshuset där Emil Lindroths trämodeller av Moramiljöer förvaras. (total kostnad 100 000 kronor, exklusive eget arbete). 4. Nusnäs Hembygdslag, 32 000 kronor för takning av två gamla timmer hus vid ångbåtsbryggan. (Total kostnad 32 000 kronor, exklusive eget arbete). Ansökan om bidrag ur Venjanssjöns vattenregleringsfond Föreningen Å/F TOMTENS Vänner har ansökt om 10 000 kronor ur fonden för att delfinansiera bryggor. Kommunstyrelsen tillstyrker att föreningen beviljas de 8 467 kronor som finns kvar i fonden. Sven-Erik Nilsson sven-erik.nilsson@mora.se