Detaljbudget för Värmdös kommunstyrelse och kommunfullmäktige antagen

Vid sammanträdet onsdagen den 16 januari beslutade kommunstyrelsen i Värmdö att anta förslaget till 2013 års detaljbudget för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Detaljbudgeten för 2013 baseras på kommunfullmäktiges sex inriktningsmål, som gäller för hela mandatperioden. Dessa är: Inflytande och dialog, Omsorg och trygghet, Livslångt lärande för livet och arbetslivet, Hållbar utveckling, Ledarskap och medarbetarskap samt Resurshushållning. Inom samtliga dessa områden kopplas effektmål och aktuella utvecklingsfrågor. Indikatorer kommer att utarbetas av förvaltningen för att löpande kunna återredovisa måluppfyllelsen till kommunstyrelsen.

Förslaget till detaljbudget utgår från den ram fullmäktige i oktober 2012 fastställde för kommunstyrelsen. Ramen för kommunstyrelsens ansvarsområden uppgår till knappt 120 miljoner kronor vilket är en ökning med nästan 22 miljoner kronor jämfört med 2012 års budget.

Detaljbudgeten tar hänsyn till de prioriteringar som kommunfullmäktige lade fast i budgetbeslutet i oktober. Exempel på förändringar i budget 2013 enligt KF:s beslut:

• IT-budgeten förstärks långsiktigt med 3 miljoner kronor
• Kostnaderna för Storstockholms Brandförsvar ökar med 2,5 miljoner kronor
• Ytterligare satsning på näringslivsenhetens arbete med 0,8 miljoner kronor
• 1,7 miljoner kronor avsätts för projektledning, uppstart och etablering av verksamhet i hamnområdet
• För projektering och genomförande av besökscentrum i Ekobacken och säkerställande av miljöinriktningen i området avsätts 2 miljoner kronor
• För satsning på båtlivet budgeteras 150 000 kronor
• För effektivisering av övergripande administration budgeteras en besparing på 1 miljon kronor