Bra resultat i Fagersta

Det gångna året är summerat och med årsredovisningen står vi med facit i hand. Ett facit som visar positiva siffror. - Det är ett fortsatt bra resultat, säger Claes Becker, som är ekonomichef. Verksamheterna uppvisar ett resultat på 28,4 Mkr. Det är en förbättring på 6,6 Mkr jämfört med 2005 års resultat. Kommunfullmäktige beslutar om hur pengarna ska användas vid behandlingen av årsredovisningen i april. På nämndnivå ser det ut så här: Kommunfullmäktiges underskott på 0,1 Mkr orsakas av att överförmyndarverksamheten är hårt belastad. Kommunstyrelsens budgetöverskott på 7,0 Mkr beror främst på att NVK (Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund) gör ett stort överskott mot budget på 6,7 Mkr. NVK:s positiva resultat har sin förklaring i att medel för oförutsedda behov inte nyttjats fullt ut, av 4,2 Mkr har 4,0 Mkr inte tagits i anspråk. Orsaken i övrigt är uppskjutna underhållsåtgärder. Verksamhetsfastigheterna ger 0,5 Mkr i överskott och industrifastigheterna 0,2 Mkr i underskott mot budget. Bostäderna ger 0,9 Mkr i överskott mot budget. Bostädernas resultatmässiga underskott är 0,1 Mkr. Gatuverksamheten ger 1,0 Mkr i underskott på grund av ökade underhållsåtgärder. Vatten och avlopp ger ett överskott på 0,3 Mkr. Renhållningsverksamheten går bra med 0,5 Mkr i positivt resultat. Överskottet inom VA- och renhållningsverksamheterna fonderas inom NVK och går tillbaka till respektive kollektiv. NVU gjorde ett överskott mot lagd budget med 0,7 Mkr. Orsaken är att avsättningen till pensioner minskade med 0,3 Mkr mot budgeterad ökning på 0,7 Mkr, en differens på 1,0 Mkr. Verksamheten gjorde alltså ett underskott mot budget med 0,3 Mkr. (För ytterligare info se resp. förbunds årsredovisning). Kommunstyrelsens förvaltningar lämnade ett överskott på ca 1,5 Mkr bland annat beroende på vakanta tjänster och outnyttjade reserver för oförutsedda behov samt uppskjutet projekt för elektronisk fakturahantering. Räddningstjänsten visar ett underskott på 4,2 Mkr. Av underskottet beror 1,8 Mkr på kostnad avseende kommunikationsutrustning som är ett villkor för medlemskapet i SDR (Södra Dalarnas räddningstjänstförbund) Verksamhetens underskott i övrigt är 2,4 Mkr som orsakas av att sparkrav på 1,0 Mkr inte kunnat genomföras samt ökade personalkostnader. Utbildnings- och fritidsnämnden lämnar ett överskott på 0,2 Mkr. Förskole- och dagbarnvårdarverksamheten redovisar ett underskott på 0,5 Mkr. Orsaken är främst ökade personalkostnader för att tillgodose ökat platsbehov. Grundskolan lämnar ett underskott på 0,5 Mkr. Underskotten balanseras bland annat av överskott inom avsatta medel för oförutsedda behov. Socialnämndens överskott på 0,8 Mkr beror på överskott inom arbetsmarknadsavdelningen med 0,5 Mkr och att bufferten för oförutsedda kostnader gav ett överskott på 0,5 Mkr. Även äldreomsorgen gjorde ett överskott på 0,5 Mkr. Mindre underskott noteras inom individ- och familjeomsorgen, LSS och psykiatri. Skuldfri kommun Fagersta kommun är skuldfri när det gäller långfristiga lån. I mars 2004 slutbetalades det sista på lånen. Soliditet är det viktigaste måttet på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Det anger hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen själv äger, det vill säga hur stor del av kapitalet som är eget kapital. Fagersta kommen har en soliditet på 79 procent exklusive pensionsskulden och 24 procent inklusive. Här finns årsredovisningen där du förutom Claes ekonomiska översikt kan läsa verksamhetsberättelserna och hur 100 kr i skatteintäkt fördelas, kommunens miljöredovisning och personalekonomiska redovisning. Merja Hellstrand informatör Nedan finns årsredovisningen som pdf.