Positiv prognos för Halmstads kommun och annorlunda budgetprocess inför 2019 - två av ärendena på kommunstyrelsens ledningsutsko

Positiv ekonomisk prognos för Halmstads kommun och annorlunda budgetprocess inför 2019. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens ledningsutskott.

Positiv ekonomisk prognos för kommunen

Halmstads kommun förväntas få ett positivt ekonomiskt resultat på 158 miljoner kronor vid årets slut, vilket är 52 miljoner högre än den senaste prognosen i augusti. Detta visar den ekonomiska prognosen för perioden januari-september 2017 som ledningsutskottet godkände under tisdagens möte.

Anledningen till överskottet beror till stor del på sänkta driftskostnaderna i kommunens olika verksamheter men också på statsbidrag som tillföll kommunen efter att planeringsdirektiv med budget för 2017 antogs.

Prognosen visar samtidigt att balanskravet, som innebär att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna, i nuläget förväntas landa på 93 miljoner kronor – vilket innebär att kommunen uppnår det lagstadgade balanskravet.

Ärendet gå nu vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.

Annorlunda budgetprocess inför 2019

Nästa år kommer arbetet med kommunens viktigaste styrdokument, planeringsdirektiv med budget, att se lite annorlunda ut. Istället för att de politiska partierna tar fram var sitt förslag kommer kommunchefen ta fram ett underlag till budget, inklusive ekonomiska prioriteringar och anslag. Förslaget överlämnas till politiken i maj 2018 och beslutas om först i december istället för juni som man brukar. Detta föreslog kommunstyrelsens ledningsutskott under tisdagens möte.

Anledningen till att arbetet med budgeten kommer att se annorlunda ut nästa år beror på valet i september 2018 då en ny politisk ledning i kommunen kommer att röstas fram. För att ge partierna och politikerna tid att bereda och komplettera underlaget från kommunchefen efter valet tas därför beslut om planeringsdirektiv med budget först på kommunfullmäktige i december.

- För mig är det viktigt att de politiker som tillträder efter valet får bästa möjliga förutsättningar, under den korta tid som står till förfogande, att ta fram en budget för 2019. Den ordning vi nu beslutat ger ett bra utgångsläge för budgetprocessen, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

För nämnder och styrelser betyder detta att verksamheten för 2019 planeras som vanligt utifrån den ekonomiska och verksamhetsmässiga plan som presenteras i planeringsdirektiv med budget för 2018-2020, samt utifrån de förutsättningar som presenteras i kommunchefens underlag i maj 2018. Preliminära affärs- och verksamhetsplaner beslutas om i november 2018 men kompletteringar utifrån antaget planeringsdirektiv med budget för 2019-2021 kan göras fram till februari 2019.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.