Positivt resultat i kommunens preliminära bokslut

Förra årets bokslut blev positivt för Halmstads kommun. Resultatet blev enligt preliminärbokslutet 249,1 miljoner kronor. Den största delen av överskottet beror på olika engångsersättningar. Av kommunfullmäktiges antagna verksamhetsmål bedöms 73 procent av målen uppnås.

De främsta orsakerna till det positiva ekonomiska resultatet är att kommunen fått en engångsersättning från AFA Försäkringar på drygt 89 miljoner kronor samt att kommunen på grund av regelförändringar tvingats sälja värdepapper vilket påverkat resultatet med över 50 miljoner kronor. Pengarna från AFA är en återbetalning av försäkringspremier för åren 2005 och 2006. Sammantaget uppgår engångsersättningarna till hela 151 miljoner kronor.

– Även om resultatet till stor del beror på engångsposter så är jag stolt över att vi har ordning i vår ekonomi. Det är klokt att tänka på framtiden med tanke på de ekonomiska utmaningar vi har framför oss, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Högre intäkter än kostnader
Kommunens resultat enligt det så kallade balanskravet uppgår till 175,1 miljoner kronor. Balanskravet regleras i kommunallagen som anger att kommunen måste ha en god ekonomisk hushållning. Det innebär bland annat att kommunen ska ha en ekonomi i balans. Endast balans mellan intäkter och kostnader är dock inte tillräckligt. För att säkra det egna kapitalet och bland annat bygga upp medel för framtida investeringar krävs att kommunen redovisar positiva resultat.

Kommunfullmäktige har därför satt upp tre mål för den finansiella utvecklingen i kommunen. Dessa mål, som behandlar hur kommunens eget kapital ska utvecklas över tid samt vilka nivåer som kommunens investeringar ska ligga på, har i princip uppnåtts enligt bedömningen i det preliminära bokslutet.

27 av 37 mål nås
Förutom finansiella mål redovisar bokslutet även i vilken omfattning kommunens verksamheter har nått upp till de 37 konkretiserade verksamhetsmål som kommunfullmäktige antog i kommunens Planeringsdirektiv med budget 2013-2015.

Av de konkretiserade målen ska 23 vara uppnådda 2013. Av dessa bedöms 16 mål ha uppnåtts, vilket ger en måluppfyllelse på 70 procent. 14 av målen ska vara uppnådda 2014 eller senare och prognosen för dessa är att elva kommer att nås. Det innebär att måluppfyllelsen uppgår till 73 procent, vilket kan jämföras med 61 procent föregående år.

– Goda ekonomiska resultat är viktigt men det är inte allt. Det är också viktigt att kommunens verksamheter når de kvalitetsmål som har satts upp och när vi har utrymme exempelvis satsa på att Halmstadborna kommer i jobb. Här har majoriteten inte nått hela vägen fram, säger kommunrådet Anders Rosén (S)

För mer information kontakta:
Kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M) 035-13 73 04 
Kommunråd Anders Rosén (S) 035-13 73 06