Örebro kommuns delårsrapport med prognos 1

Kommunstyrelsen i Örebro kommun beslutade på tisdagen 19 juni att godkänna en delårsrapport till och med 30 april och en första helårsprognos. I rapporten görs en uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande strategier, kommunens finansiella mål samt indikatorer för god ekonomisk hushållning.  Delårsrapport med prognos 1 lämnas vidare till kommunfullmäktige för beslut 20 juni.

 Prognos på plus 492 miljoner för helåret

Kommunens samlade resultat för helåret 2012 beräknas till 572 miljoner kronor (mnkr), vilket är ett överskott på 492 mnkr i förhållande till budget. Detta beror framförallt på reavinster från försäljningen av fastigheter till de kommunala bolagen Futurum Fastigheter i Örebro AB med 323 mnkr som ger utslag i delårsrapporten och Örebrobostäder AB med 56 mnkr när vi ser på helåret.

 Ekning av skatteintäkter och statsbidrag

Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas till drygt 85 mnkr mer än budgeterat. Bakom ökningen ligger en betydligt större ökning av inkomst från avtalspensioner än beräknat liksom en mer gynnsam förändring av antalet arbetade timmar i kommunen under fjärde kvartalet 2011, vilket betyder att utvecklingen under 2012 startar från en högre nivå.

 Flera steg i rätt riktning

– Delårsuppföljningen visar att kommunen tagit flera steg i rätt riktning. Många insatser genomförs eller planeras inom samtliga fyra strategiska områden som kommunfullmäktige beslutat om. Inom flera verksamheter behövs dock fler insatser för att nå tillfredsställande målnivåer och effekter. Prognosen visar bekymmersamma underskott inom framför allt vård- och omsorgsverksamheten samt inom gymnasieskolan och grundskolan, säger kommundirektör Staffan Isling.

 Kontaktpersoner:
Kommundirektör Staffan Isling, 019-21 41 11, staffan.isling@orebro.se 

Ekonomidirektör Anne Andersson, 019-21 11 79, anne.andersson@orebro.se