Vård- och omsorgsnämnden redovisar stort överskott mot budget 2022

Vård- och omsorgsnämnden har vid sammanträdet den 2 mars bland annat beslutat om verksamhetsberättelsen för 2022 och informerats om personalredovisningen för 2022. Det ekonomiska resultatet är ett stort överskott på 52 miljoner kronor. Pandemin har fortsatt påverkat verksamheten särskilt i början av året med hög sjukfrånvaro.

Nämnden fortsätter att redovisa ett starkt ekonomiskt resultat. Överskottet beror delvis på att nämnden har budget för verksamheter som inte är igång. 10 lägenheter på nya Ekedal har ännu inte tagits i drift och en gruppbostad med stora renoveringsbehov lades ner och brukarna flyttade till andra boenden. Inom personlig assistans förstärktes budgeten till 2022, men kostnadsökningen blev inte så stor som förväntat. Vård- och omsorgsverksamheten har även tilldelats flera riktade statsbidrag som förstärker förutsättningarna att bedriva en god vård och omsorg. Det är både statsbidrag som kommer finnas kvar över tid och tillfälliga statsbidrag.

Verksamheten har under 2022 haft goda möjligheter till kompetensutveckling, verksamhetsutveckling och arbetsmiljöprojekt med stöd av statsbidrag. Samtidigt har nämnden haft en fortsatt hög sjukfrånvaro, framför allt i början av året.

”Vi måste ha tillräckligt med personal till vårt grunduppdrag, att ge vård, omsorg och stöd till våra brukare. Ibland har det därför inte varit möjligt att frigöra tid till utvecklingsarbete och projekt och vi har därför inte kunnat nyttja alla statsbidrag fullt ut. Därför bidrar dessa till det redovisade överskottet.” säger Lene Lorentzen, ordförande vård- och omsorgsnämnden.

De bemanningsförstärkningar inom särskilda boenden och hemtjänsten som kunde göras med stöd av mer långsiktiga statsbidrag under 2021 har fortsatt under hela året och kommer även finnas 2023.

Kompetensförsörjning stor utmaning

I personalredovisningen för 2022 noteras tydligt att kompetensförsörjningen är den största utmaningen inför framtiden. Av rapporten framgår också en hög sjukfrånvaro (10,1 %) och en hög extern personalomsättning under året (15,9 %). Covid-19/restriktioner vid förkylningssymtom är fortsatt avgörande för den högre sjukfrånvaron.

”Den ökade personalomsättningen kan bero på att konkurrensen om personal är hög, vilket gör att personal blir mer rörlig. Vi har indikationer på att det ser likadant ut i andra kommuner och annan vårdverksamhet” säger Lene Lorentzen.

Tillgången till personal i arbetsför ålder kommer att minska samtidigt som de äldre kommer att öka. Detta innebär en stor utmaning. Utöver åtgärder för att attrahera personer till vård- och omsorgsarbete, behöver även ett fortsatt fokus ligga på att minska sjukfrånvaro och personalomsättning. Det pågår många projekt och utvecklingsinsatser med målsättning att långsiktigt säkra kompetensbehovet i organisationen. Några exempel är införandet av enhetsassistenter på särskilda boenden, som avlastar undersköterskor och utför kringuppgifter, möjligheten att studera till undersköterska på halvtid med bibehållen heltidslön (äldreomsorgslyftet) samt projekten inom ramen för återhämtningsbonusen med fokus på hälsa och återhämtning i vardagen.

Kontakt

Lene Lorentzen
Ordförande vård- och omsorgsnämnden
Telefon: 0760-15 35 14