Återbetalda premier ger ett överskott på 69 mkr enligt delårsrapporten

Resultat till och med augusti

Kommunens resultat t.o.m. augusti uppgår till 95 mkr. Det budgeterade periodresultatet uppgår till 32 mkr. Det bättre resultatet jämfört med budget beror på realisationsvinster-/förluster (11 mkr), ökade skatteintäkter (7 mkr), positivt finansnetto (10 mkr) samt att pengar för årets löneökningar inte har utbetalats ännu (33 mkr).

Budgetavvikelsen för verksamheterna uppgår till +18 mkr, men det är stora skillnader mellan nämnderna. Socialnämnden redovisar underskott med -29 mkr medan tekniska nämnden redovisar överskott med 26 mkr.

Resultatet för kommunkoncernen uppgår till 134 mkr. Förutom kommunens resultat har bolagen ett samlat resultat på 27 mkr och stiftelserna 12 mkr. Av bolagen redovisar Uddevalla Energi AB ett resultat på 35 mkr, Uddevalla Omnibus AB 3 mkr, Uddevalla Hamnterminal AB -5 mkr samt Skärgårdsbåtarna i Uddevalla AB -4 mkr.

Av stiftelserna redovisar Uddevallahem ett överskott med 7 mkr. Gustafsbergsstiftelsen och Jakobsbergsstiftelsen redovisar vardera ett överskott med 3 mkr.

Investeringar

Kommunkoncernens investeringar uppgår till 308 mkr, varav kommunen svarar för 212 mkr. De största delarna är nybyggnation av Rotviksbro äldreboende, ny- och ombyggnad av Fasseröds förskola, sista etappen av överföringsledning för vatten/avlopp mellan Uddevalla och Ljungskile samt investeringar inom Uddevalla Energi AB och Uddevallahem.

Invånarantal

Invånarantalet fortsätter att öka och uppgick 2012-06-30 till 52 490 personer. Ökningen är därmed 334 personer sedan årsskiftet.

Helårsprognos

Helårsprognosen för kommunen uppgår till 69 mkr att jämföra med det budgeterade resultatet på 36 mkr. I prognosen ligger nämndernas resultat med ett underskott på -38 mkr. Nämndernas underskott balanseras av en engångsintäkt avseende återbetalning från AFA Försäkring för åren 2007 och 2008 på 54 mkr. Dessutom ingår realisationsvinster-/förluster vid försäljning av mark och byggnader med 17 mkr.  Helårsprognosen exklusive dessa jämförelsestörande poster uppgår till -2 mkr.

I nämndernas prognostiserade resultat bedöms socialnämnden få ett underskott på -51 mkr. Underskottet är framförallt hänförligt till volymökningar inom hemtjänst, hemsjukvård samt särskild handikappomsorg.  Barn- och utbildningsnämnden beräknas redovisa ett underskott på -3 mkr. Tekniska nämnden visar överskott på 16 mkr framförallt beroende på realisationsvinster.

Årsprognosen för hela kommunkoncernen beräknas till 89 mkr.

Kommunens nettoinvesteringar för helåret beräknas till 317 mkr och för kommunkoncernen till 585 mkr.

För mer information kontakta gärna:
Henrik Sundström
Kommunalråd
Telefon 0522-69 61 01 eller 070 - 165 71 25

Kenneth Erlandsson
Ekonomichef
Telefon 0522 - 69 60 03 eller 070 - 569 60 70