Budgeten för funktionsstöd beslutad

I dag fattade nämnden för funktionsstöd beslut om budget för 2021. De ekonomiska ramarna för nämnden för funktionsstöd är på 4 503,2 miljoner kronor.

Förvaltningen räknar med en obalans i budgeten på cirka 100 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,2 procent av ramen. Men det finns flera osäkerheter i budgeten, bland annat kring statliga medel som välfärdssektorn har kunnat ta del av under 2020, såsom statsbidrag för merkostnader kopplade till covid-19 och utökad statlig ersättning för sjuklönekostnader

- Förvaltningen är ny och det är svårt att få fram jämförelser från tidigare organisation. En nulägesanalys är under framtagande och ska redovisas för nämnden i mars. De olika avdelningarna har också fått i uppdrag att komma med effektiviseringsförslag och vi ser redan idag flera områden där vi kan arbeta annorlunda. säger ordförande Åsa Hartzell (M).

(S), (D), (V), (MP), (FI), (SD) avstod från att delta i beslutet.

Orsak till befarad obalans

Anledningen till den befarande obalansen är främst en indexuppräkning med 1,5 procent, enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut, medan SKR:s prisindex för personalkostnader är 2,0 procent och stadens interna hyreskostnader ökar med 2,5 procent. Dessutom har nämnden tilldelats 75 procent av stadsdelsnämndernas fördelade overheadkostnader 2019. Dessa kostnader består till största delen av personalkostnader för ledningsstöd- och utvecklingsresurser samt IT-kostnader.

Övrig information kring budgeten:

Budgetramen för nämnden är beräknad utifrån följande parametrar:

• Verksamheternas nettokostnader 2019.
• Vissa justeringar baserade på 2020 års budget samt hänsyn har tagits till organisatoriska förändringar och omfördelningar.
• Avdrag har gjorts motsvarande 25 procent av verksamheternas overheadkostnader.
• Därefter är ramen uppräknad med ett index på 1,5 procent upp till 2021 års nivå.

Budgeten innehåller också två nämndspecifika mål och 10 nämndspecifika uppdrag från kommunfullmäktige, utöver de tre övergripande målen för kommunkoncernen som alla nämnder och styrelser ska förhålla sig till. Hur målen och uppdragen ska tas om hand kommer att beskrivas i nämndens verksamhetsplan som beslutas den 24 februari. 

Budget och årsrapport för nämnden för funktionsstöd

För frågor kontakta:

Åsa Hartzell, ordförande i nämnden för funktionsstöd: 070-772 50 77

asa.hartzell@politiker.goteborg.se

Camilla Blomqvist, direktör i förvaltningen för funktionsstöd: 072 – 244 53 73,

camilla.blomqvist@funktionsstod.goteborg.se