Prognos visar på stark ekonomi för Kungsbacka kommun

Årets första uppföljning av Kungsbacka kommuns ekonomi visar på en stark ekonomi. Prognosen visar att kommunen kommer att redovisa ett resultat på 642 miljoner kronor. Drygt 200 miljoner kronor av resultatet kommer från intäkter av markförsäljningar som inte är med i det budgeterade resultatet som är på 261 miljoner kronor.

Apriluppföljningen är Kungsbacka kommuns första uppföljning och prognos för året. Prognosen för 2025 är att kommunen kommer att redovisa ett resultat på 642 miljoner kronor, vilket är 381 miljoner kronor högre än budget.

Tidig prognos

Förklaringar är framför allt minskade kostnader för avskrivningar och hyror på grund av framflyttade investeringar, och att räntekostnaderna är lägre än förväntat. Vi räknar också med att få in drygt 200 miljoner kronor från exploatering och eftersom vi inte budgeterar för resultatet från exploatering där markförsäljning ingår får det en positiv effekt på resultatet. Anledningen till att vi inte räknar in exploateringsintäkter i budgeten är att det är osäkert när i tiden de intäkterna kommer. Den samlade prognosen för nämnderna visar på ett plusresultat.

- Uppföljningen visar att vi har en stark ekonomi i Kungsbacka kommun. Samtidigt är det en tidig prognos och Sverige är fortfarande inne i en lågkonjunktur och vi har en osäker omvärld som kan påverka oss, säger Christina Hermansson, ekonomichef på Kungsbacka kommun.

Investeringar under året

Investeringsnivån är fortsatt hög och vi räknar med att investera för cirka en miljard kronor under året, vilket är 33 procent högre än förra året. Samtidigt är det drygt 300 miljoner kronor lägre än budget och det beror på att vi har pausat eller skjutit upp byggprojekt. Exempel på investeringar under året är Åsa grundskola, Liljans skola och idrottshall, Toråsskolan, Vallda boende med särskild service och Iseråsskolan och idrottshall.

Med ett högre resultat och lägre investeringsnivåer än budgeterat kommer kommunen inte att behöva låna till investeringarna som vi planerat i år. Vi räknar med att kunna betala årets investeringar i sin helhet med egna medel. Under maj amorterar vi 150 miljoner kronor, vilket innebär att låneskulden minskar till 1,05 miljarder kronor.

Demografin påverkar ekonomin

En stor utmaning är utvecklingen av demografin. Den nya befolkningsprognosen visar att kommunen kommer att fortsätta växa men i lugnare takt. Vi ser en minskning av barn och unga de kommande åren. Däremot kommer andelen som är 80 år eller äldre att fortsätta öka. Den arbetsföra befolkningen väntas inte växa i samma takt och det blir därför färre som ska försörja fler. Detta är en utmaning vi delar med hela landet och som påverkar Kungsbacka kommuns verksamheter väldigt mycket.

- Hur befolkningen förändras påverkar våra verksamheter, med allt ifrån medarbetare till lokaler och därmed ekonomin. Även om vi har en stark ekonomi så ska vi använda pengarna till rätt saker och vi behöver möta framtidens behov av kommunens service. Därför behöver fortsätta arbetare med att hitta andra sätt att lösa kommunens uppdrag på än vad vi hittills har gjort, säger Lisa Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka kommun.

Kommunfullmäktige beslutar om apriluppföljningen den 16 juni.

Kontakta gärna

Lisa Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.
0300- 83 42 74
lisa.andersson@kungsbacka.se

Christina Hermansson, ekonomichef i Kungsbacka kommun
0300-83 43 22
christina.hermansson2@kungsbacka.se