Mariestads kommun redovisar ett starkt resultat

Mariestad kommun redovisar ett överskott gentemot budget om 66,9 miljoner kronor, vilket motsvarar ett resultat på 96,6 miljoner kronor. Den främsta förklaringen är en stark återhämtning i konjunkturen efter pandemin och extra statsbidrag.

Sverige har klarat ekonomin bättre än många andra länder under pandemin, detta har också påverkat kommunens skatteintäkter med ett överskott gentemot budget om 32,4 miljoner kronor.

Med anledning av pandemin har staten skjutit till 7 miljarder kronor i generella statsbidrag till kommunerna, varav 16,6 miljoner kronor till Mariestads kommun. Det extra statsbidraget har en nedtrappningseffekt och upphör efter 2022. Detta medför att dessa statsbidrag inte kan tillföras ordinarie verksamhet, utan är tänkt som ett extra stöd under pandemin.

Bättre än förväntat

Försäljning av tomter och mark har under året uppgått till 26,9 miljoner kronor, vilket är 16,9 miljoner mer än budget.

Införandet av en koncernbank och inlösen av derivat har under året förbättrat de finansiella kostnaderna gentemot budget med 9,9 miljoner kronor.

Underskott inom socialnämnden

Socialnämnden redovisar en negativ avvikelse med minus 30 miljoner kronor. Övriga nämnder redovisar i stort enligt budget.

Den främsta förklaringen till socialnämndens underskott är följande:

• Förbrukningsmaterial som redovisar totalt för hela nämnden en avvikelse gentemot budget om -8,6 mkr, dessa ökade kostnader härleds till pandemin.
• LSS redovisar en avvikelse gentemot budget om -1,8 mkr. Förklaringen är att boenden har haft stora bemanningsproblem på grund av korttidsfrånvaro, vilket har bidragit till högre kostnader för övertid, sjuklöner och vikarier.
• Vård och omsorg har ett underskott totalt om -13,5 mkr. Förklaringarna är främst ökade personalkostnader och inköp av förbrukningsmaterial. Hemtjänst visar på en avvikelse gentemot budget om -14,0 mkr. De ökade kostnaderna är mestadels relaterade till personal. Under året har det varit utmaningar att anpassa bemanningen utefter behov då sjukfrånvaron och övrig frånvaro påverkat enheternas planering av den faktiska bemanningen.
• Personal inom företrädesvis vård och omsorg samt LSS har inte kunnat ta ut all sin semester. Denna kostnad uppgår totalt för nämnden till 5,4 mkr för 2021.
• Den faktiska sjuklönekostnaden för nämnden uppgår till 6,2 mkr.
• Placeringskostnader inom barn och unga redovisar en avvikelse gentemot budget om -7 mkr. Det har tillkommit under senare delen av året ökade placeringar.

Nämnderna har fått extra tillskott

I och med att skatt- och statsbidragsutvecklingen har förändrats under året har det varit möjligt att fördela extra budgetmedel till nämnderna för året med 11 miljoner kronor. Följande har fördelas ut: socialnämnden 3,5 miljoner kronor, utbildningsnämnden 5,5 miljoner kronor, teknisk nämnd 1 miljon kronor, kultursatsning till kultur och fritid inom kommunstyrelsen 1 miljon kronor. Dessutom beslutade kommunfullmäktige att godkänna underskotten för de nämnder som prognostiserade ett underskott gentemot budgeten vid prognosen i oktober