Kommentar till trafikförvaltningens delårsbokslut

Trafikförvaltningen har presenterat ett delårsbokslut till trafiknämnden. Det tidigare prognostiserade nollresultatet ligger fast. Då delårsbokslutet visar ett underskott på -73 mkr, så krävs såväl ökade intäkter som minskade kostnader för att målet ska nås. Eventuella besparingar ska inte påverka trafikutbud eller service till resenärerna.

-Vi räknar med nollresultat för året. En felaktig prognos för resandeökning, förändrade redovisningsprinciper för reskassa samt minskad försäljning av sms-biljetter påverkar våra intäkter. För nollresultat krävs fokus på försäljning och fortsatt god kostnadskontroll,  konstaterar förvaltningschef Anders Lindström

Det samlade resultatet för trafiknämndens verksamhetsområden per den sista augusti uppgår till -73 mkr jämfört med ett budgeterat resultat för perioden på 85 mkr och 366 mkr för föregående år.

Underskottet förklaras i första hand av minskade intäkter. Dessa beror främst på en förändrad redovisningsprincip för reskassa, som innebär att försäljningen inte syns i resultaträkningen förrän en resa sker. En stor del av försäljningen, prognostiserad till 175 mkr, bokförs för närvarande i balansräkningen som skuld.

Vidare förklaras intäktsminskningen bland annat av en för högt prognostiserad resandeökning i budget 2013. Prognosen skattade resandeökningen till knappt fyra procent. Den faktiska resandeökningen uppgår för året till knappt två procent, vilket är en ökning i linje med tidigare år.

Slutligen beror de minskade intäkterna på överströmning från sms-biljett till billigare alternativ.

Årsprognosen visar ett nollresultat i överensstämmelse med budget och med tidigare avgivna prognoser för året. För att nå det prognosticerade resultatet krävs att pågående och planerade åtgärder för att öka intäkter och minska kostnader ger avsedd effekt.

Alternativet att i stället redovisa försäljningen av reskassa som intäkt vid försäljningstillfället är under utredning. Genom bland annat insatser för ökad försäljning samt förbättrad funktionalitet i viseringsutrustning beräknas intäkterna öka. En generell kostnadsöversyn och åtstramning i förvaltningens organisation genomförs också.

Frågor besvaras av trafikförvaltningens kommunikationschef Suss Forssman Thullberg, telefon 08-686 37 82