Äldrenämndens budget har förbrukats till 94 %

Äldrenämndens ekonomiska resultat efter årets första sju månader landar på plus 50,3 miljoner kronor. Det är klart bättre än samma period förra året då avvikelsen var minus 3,8 miljoner.

- Inför 2025 budgeterade vi för att kunna hantera ett ökat antal timmar i hemtjänst och flera kostnadstunga omställningsarbeten. Nu ser vi att dessa budgeterade medel inte fullt ut har använts vilket har naturliga orsaker, säger Carin Nilsson (S), ordförande, äldrenämnden.

De tre största anledningarna till budgetöverskottet efter årets första sju månader är:

Antal hemtjänsttimmar har under perioden varit lägre än budgeterat
Detta på grund av minskade behov av insatser och bättre uppföljningar. I summan finns även 6 miljoner som budgeterats för omställning av verksamhet till fler hemtjänsttimmar men som inte använts i och med färre timmar än väntat. Totalt 17,8 miljoner.

Minskat antal platser i vård- och omsorgsboende
Stängningen av Haga vård- och omsorgsboende skedde tidigare än planerat vilket gav ett ekonomiskt plus jämfört med budget. Bufferten som avsatts för eventuellt öppnande av platser på Prästsjögården har inte använts under årets första sju månader vilket även det bidrar till ett plus. Totalt 16,2 miljoner.

Budgeten för omställningsarbete har inte använts fullt ut
I budgeten för oförutsedda händelser i omställningsarbetet finns 9,7 miljoner orörda. Införandet av nytt verksamhetssystem har pausats och digitala initiativ senarelagts, införande av en digital vård- och omsorgsenhet som ska bidra till att klara kompetensutmaningarna har förskjutits och planeras startas upp först under hösten. Budgeterade medel för dessa har därmed inte använts. Totalt 14,7 miljoner.

• Fram till juli 2025 hade 94% av budgeterade medel förbrukats. Budgetavvikelsen på 50,3 miljoner utgör 4% av årsbudgeten.
• Äldreomsorgens totala kostnader uppgår under perioden till 927,1 miljoner och är 19,2 miljoner lägre än 2024.
• Under perioden har nämnden erhållit intäkter, riktade och generella bidrag om totalt 162,6 miljoner vilket är en minskning med 7% jämfört med 2024.
• Antalet belagda platser liknar föregående år medan antalet belagda platser på korttidsboende aldrig tidigare varit fler än denna period.

Mer information

Carin Nilsson (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-681 37 53
carin.nilsson@umea.se

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Åsa Bäckström (-) (V)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-202 95 12
asa.backstrom@umea.se