Fritidsnämnden gör ett överskott trots minskade intäkter på grund av stängda bad

Fritidsnämnden redovisar ett överskott på cirka 0,3 miljoner kronor för 2024. Nämndens kostnader överskrider budget med 3,3 miljoner kronor men intäkter på 3,5 miljoner kronor över budget ger ett totalt överskott för året.

Badverksamheten gör ett underskott på 5,9 miljoner kronor vilket dels beror på Navets hyra som överskrider budget efter kraftiga hyreshöjningar tidigare år baserat på KPI (konsumentprisindex) och dels på intäktsbortfall på grund av stängda anläggningar. Bland annat höll Navet stängt under en månad på grund av problem med legionella i duscharna och Storsjöhallens bad var stängt i fyra månader av samma skäl. Umelagun kunde bara vara öppet under halva den planerade sommarsäsongen till följd av problem vid byte av styrsystem. Det totala antalet besök på baden under året minskade med tolv procent jämfört med 2023.

– Det är väldigt bekymmersamt att vi inte kunnat ha våra badanläggningar öppna. Vi gör stora intäktstapp men framförallt drabbar det Umeå kommuns invånare. Våra badanläggningar är viktiga för skolelevernas simundervisning, för rekreation och för föreningslivets verksmahet, säger Ari Leinonen (S), ordförande i fritidsnämnden.

Plusresultat och välanvänt föreningsstöd

Övriga verksamheter inom nämden har en positiv budgetavvikelse på sammanlagt 6,1 miljoner kronor, bland annat på grund av vakanser på tjänster och högre intäkter än budgeterat. Fritidsnämndens hela budget för föreningsstöd har nyttjats och aktivitetsstödet övertrasserade budget vilket är en positiv avvikelse då det innebär att det varit fler deltagartillfällen för barn och ungdomar under året jämför med 2023. Under 2024 beslutade fritidsnämnden också om ett nytt stöd till föreningslivet för insatser för att Umeå ska växa tryggt och säkert. Inom ramen för stödet ingår samverkan med föreningslivet och under året genomfördes fyra lokala dialogmöten på olika områden i Umeå.

– Föreningslivet är en stark kraft som bidrar till Umeås utveckling och stärker gemenskapen. Det är glädjande att se att de resurser vi avsatt för föreningsstöd har kommit till nytta och att vi under året även kunnat införa ett riktat stöd för att ytterligare stärka föreningarnas förebyggande arbete, säger Joline Göttfert (M), vice ordförande fritidsnämnden.

Av investeringsbudgeten på 18,2 miljoner kronor användes 13,1. Överskottet beror bland annat på att bytet av de två konstgräsplanerna på Ålidhem och Grubbe genomfördes till en lägre kostnad än budgeterat samt att den planerade bryggan på Norrbyskär inte kan byggas förrän saneringsarbetet på ön är klart.

Mer information

Ari Leinonen (S)
ordförande
fritidsnämnden
070-567 92 14
ari.leinonen@umea.se

Joline Göttfert (M)
vice ordförande
fritidsnämnden
070-750 08 13
joline.gottfert@umea.se

Stefan Hildingsson
fritidsdirektör
070-343 26 80
stefan.hildingsson@umea.se